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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020011
Monto de la Factura
₲ 47.385.000
Nro. de Orden de Pago
50802
Fecha de Orden de Pago
03-01-2017
Fecha Emisión Cheque
03-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.062.274
IVA
₲ 4.307.727
Retención DNCP
₲ 168.863
Retención IVA
₲ 1.292.318
Retención Renta
₲ 861.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATERPRIM COM. E IND.
RUC
80006980-3
Número de Contrato
44-2016
Código de Contratación (CC)
CO-40002-16-130817
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.882.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304873
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hipoclorito y polielectrolito
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap