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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 42.866.014
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
22-07-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.710.138
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 155.876
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
K.S.A INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053586-3
Número de Contrato
33/2012
Código de Contratación (CC)
CO-22001-12-65855
Monto Contrato
₲ 140.468.407
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.088.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.672.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247248
Nombre de la Licitación
Construcción de Puesto de Salud
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion