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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036/37
Monto de la Factura
₲ 39.457.839
Nro. de Orden de Pago
2457
Fecha de Orden de Pago
26-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.340.008
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 117.831
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIVINSA S.A. "OBRAS CIVILES- VIALES - INDUSTRIALES Y SANITARIAS"
RUC
80056183-0
Número de Contrato
39/2012
Código de Contratación (CC)
CO-22001-12-68413
Monto Contrato
₲ 549.450.923
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.379.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.479.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248155
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion