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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000644
Nro. de Timbrado
13388447
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. de Orden de Pago
120003
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.934.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID NUÑEZ ROJAS
RUC
2536084-1
Número de Contrato
LCO/01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22012-19-171141
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.316.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358258
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu