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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005340
Nro. de Timbrado
15880357
Monto de la Factura
₲ 32.268.000
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
16-02-2023
Fecha Emisión Cheque
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.241.291
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 117.338
Retención IVA
₲ 880.037
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
420025
Código de Contratación (CC)
CO-22007-22-223434
Monto Contrato
₲ 32.268.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.238.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.241.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420025
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua