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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002333
Nro. de Timbrado
16124084
Monto de la Factura
₲ 51.372.123
Nro. de Orden de Pago
799
Fecha de Orden de Pago
25-09-2023
Fecha Emisión Cheque
25-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.737.555
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 186.808
Retención IVA
₲ 1.401.058
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
80/22
Código de Contratación (CC)
CO-22007-22-224299
Monto Contrato
₲ 349.473.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.156.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.130.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420039
Nombre de la Licitación
Construcción de Oficina Administrativa para la Unidad Operativa de Contrataciones - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua