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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002953
Nro. de Timbrado
16076987
Monto de la Factura
₲ 191.163.000
Nro. de Orden de Pago
1138
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.099.402
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 427.570
Retención IVA
₲ 1.603.389
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
48/22
Código de Contratación (CC)
CO-22007-22-223916
Monto Contrato
₲ 889.543.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 769.269.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.216.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419889
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos alimenticios para la Escuela Agrícola Carlos Antonio López y el Centro de Mecanización Agrícola (CEMA) - Plurianual)
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua