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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0010775
Nro. de Timbrado
16007886
Monto de la Factura
₲ 234.000.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
03-01-2023
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.872.728
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 814.545
Retención IVA
₲ 6.109.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
68/22
Código de Contratación (CC)
CO-22007-22-223445
Monto Contrato
₲ 234.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.796.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.872.728

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420025
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua