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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010775
Nro. de Timbrado
16007886
Monto de la Factura
₲ 234.000.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
03-01-2023
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.681.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
68/22
Código de Contratación (CC)
CO-22007-22-223445
Monto Contrato
₲ 234.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.796.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.872.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420025
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua