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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001098
Nro. de Timbrado
15979409
Monto de la Factura
₲ 80.982.907
Nro. de Orden de Pago
536
Fecha de Orden de Pago
04-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.406.179
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 294.483
Retención IVA
₲ 2.208.625
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEFERIANO ZARZA
RUC
2296529-7
Número de Contrato
55/22
Código de Contratación (CC)
CO-22007-22-223848
Monto Contrato
₲ 328.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.701.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.563.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420038
Nombre de la Licitación
Construcción de Aula de Informática, Sala de Reuniones y Dirección para el Colegio San José del Distrito de Coronel Bogado - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua