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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Nro. de Timbrado
16314192
Monto de la Factura
₲ 257.743.166
Nro. de Orden de Pago
893
Fecha de Orden de Pago
13-10-2023
Fecha Emisión Cheque
13-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.542.247
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 937.248
Retención IVA
₲ 7.029.359
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO
RUC
4112425-1
Número de Contrato
43/22
Código de Contratación (CC)
CO-22007-22-224111
Monto Contrato
₲ 886.289.587
Total Pagado por el Contrato
₲ 885.483.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 858.089.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420268
Nombre de la Licitación
Construcción de Polideportivo en el Distrito de Natalio - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua