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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012504
Nro. de Timbrado
15368723
Monto de la Factura
₲ 73.071.800
Nro. de Orden de Pago
923
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.493.660
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.610
Retención IVA
₲ 42.075
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUCON S.A.
RUC
80065970-8
Número de Contrato
45/22
Código de Contratación (CC)
CO-22007-22-223413
Monto Contrato
₲ 390.603.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.713.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.977.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418009
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua