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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000859
Nro. de Timbrado
15949332
Monto de la Factura
₲ 77.350.265
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
04-04-2023
Fecha Emisión Cheque
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.889.120
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 281.274
Retención IVA
₲ 2.109.553
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL
RUC
2172215-3
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22007-22-224375
Monto Contrato
₲ 519.428.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.165.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.846.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416228
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas de Nivel Inicial en los Distritos de General Delgado y San Pedro del Paraná -Ad referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua