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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003785
Nro. de Timbrado
16200579
Monto de la Factura
₲ 160.885.600
Nro. de Orden de Pago
320
Fecha de Orden de Pago
23-05-2023
Fecha Emisión Cheque
23-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.693.787
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 250.493
Retención IVA
₲ 1.878.698
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leonardo Andres Osmik Baez
RUC
3613290-0
Número de Contrato
46/22
Código de Contratación (CC)
CO-22007-22-223469
Monto Contrato
₲ 563.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.303.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.208.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418009
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua