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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003966
Nro. de Timbrado
16200579
Monto de la Factura
₲ 302.114.400
Nro. de Orden de Pago
541
Fecha de Orden de Pago
06-07-2023
Fecha Emisión Cheque
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.363.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 72.727
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leonardo Andres Osmik Baez
RUC
3613290-0
Número de Contrato
46/22
Código de Contratación (CC)
CO-22007-22-223469
Monto Contrato
₲ 563.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.303.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.208.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418009
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua