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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0005828
Monto de la Factura
₲ 9.302.750
Nro. de Orden de Pago
81064
Fecha de Orden de Pago
07-09-2015
Fecha Emisión Cheque
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.457.045
IVA
₲ 845.705
Retención DNCP
₲ 33.152
Retención IVA
₲ 253.712
Retención Renta
₲ 169.141
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
LCO N° 25/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-111283
Monto Contrato
₲ 9.302.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.913.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.457.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287742
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal