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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-022007
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. de Orden de Pago
81304
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 590.910
IVA
₲ 59.090
Retención DNCP
₲ 2.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
LCO 16/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-108370
Monto Contrato
₲ 31.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.664.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.204.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287594
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Taller
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal