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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001114
Monto de la Factura
₲ 643.440
Nro. de Orden de Pago
81012
Fecha de Orden de Pago
02-09-2015
Fecha Emisión Cheque
03-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 584.945
IVA
₲ 58.495
Retención DNCP
₲ 2.340
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LCO 18/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-108336
Monto Contrato
₲ 28.692.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.450.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.408.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287609
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Laboratorio
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal