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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 46.998.600
Nro. de Orden de Pago
80946
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.726.000
IVA
₲ 4.772.600
Retención DNCP
₲ 167.486
Retención IVA
₲ 1.281.780
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-110229
Monto Contrato
₲ 50.577.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.603.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.979.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287741
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Graficas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal