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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027740
Monto de la Factura
₲ 220.820.000
Nro. de Orden de Pago
79655
Fecha de Orden de Pago
22-05-2015
Fecha Emisión Cheque
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.745.455
IVA
₲ 20.074.545
Retención DNCP
₲ 786.922
Retención IVA
₲ 6.022.363
Retención Renta
₲ 4.014.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
LCO N° 14/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-105731
Monto Contrato
₲ 272.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.782.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.440.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal