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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004211
Monto de la Factura
₲ 4.592.500
Nro. de Orden de Pago
82344
Fecha de Orden de Pago
25-11-2015
Fecha Emisión Cheque
25-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.175.000
IVA
₲ 417.500
Retención DNCP
₲ 16.366
Retención IVA
₲ 125.250
Retención Renta
₲ 83.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
LCO N° 5/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-109231
Monto Contrato
₲ 198.048.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.682.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.155.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283937
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Laboratorio de Bioseguridad NSB3
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal