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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015493
Monto de la Factura
₲ 9.720.000
Nro. de Orden de Pago
81357
Fecha de Orden de Pago
23-09-2015
Fecha Emisión Cheque
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.836.364
IVA
₲ 883.636
Retención DNCP
₲ 34.638
Retención IVA
₲ 265.090
Retención Renta
₲ 176.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-110227
Monto Contrato
₲ 14.667.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.053.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.334.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287741
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Graficas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal