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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015556
Monto de la Factura
₲ 2.499.900
Nro. de Orden de Pago
81357
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.272.627
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.181
Retención Renta
₲ 45.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-110227
Monto Contrato
₲ 14.667.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.053.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.334.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287741
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Graficas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal