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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000326
Monto de la Factura
₲ 12.235.300
Nro. de Orden de Pago
81065
Fecha de Orden de Pago
07-09-2015
Fecha Emisión Cheque
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.123.000
IVA
₲ 1.112.300
Retención DNCP
₲ 43.602
Retención IVA
₲ 333.690
Retención Renta
₲ 222.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
LCO N° 25/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-111288
Monto Contrato
₲ 12.235.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.722.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.123.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287742
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal