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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0007800
Monto de la Factura
₲ 218.000.000
Nro. de Orden de Pago
80694
Fecha de Orden de Pago
13-08-2015
Fecha Emisión Cheque
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.181.818
IVA
₲ 19.818.182
Retención DNCP
₲ 776.873
Retención IVA
₲ 5.945.455
Retención Renta
₲ 3.963.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SETAC S.R.L.
RUC
80002604-7
Número de Contrato
LCO N° 19/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-109924
Monto Contrato
₲ 218.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.867.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.181.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287643
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos y herramientas en general
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal