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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003472
Monto de la Factura
₲ 84.315.870
Nro. de Orden de Pago
80005
Fecha de Orden de Pago
23-06-2015
Fecha Emisión Cheque
24-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.650.791
IVA
₲ 7.665.079
Retención DNCP
₲ 300.471
Retención IVA
₲ 2.299.524
Retención Renta
₲ 1.533.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
LCO N° 2/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-104291
Monto Contrato
₲ 325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.231.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.423.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283588
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal