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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000532
Monto de la Factura
₲ 148.000.000
Nro. de Orden de Pago
83016
Fecha de Orden de Pago
24-12-2015
Fecha Emisión Cheque
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.545.455
IVA
₲ 13.454.545
Retención DNCP
₲ 527.418
Retención IVA
₲ 4.036.364
Retención Renta
₲ 2.690.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
LCO N° 30/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-116457
Monto Contrato
₲ 148.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.800.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.545.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299610
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de cromatógrafos de gases
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal