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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-101-0007325
Nro. de Timbrado
11891431
Monto de la Factura
₲ 4.930.000
Nro. de Orden de Pago
90990
Fecha de Orden de Pago
11-05-2017
Fecha Emisión Cheque
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.481.818
IVA
₲ 448.182
Retención DNCP
₲ 17.569
Retención IVA
₲ 134.455
Retención Renta
₲ 89.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
LCO N° 09/15
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-104172
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.642.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.734.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285527
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal