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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003245
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. de Orden de Pago
79501
Fecha de Orden de Pago
13-05-2015
Fecha Emisión Cheque
13-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.515.694
IVA
₲ 527.273
Retención DNCP
₲ 20.669
Retención IVA
₲ 158.182
Retención Renta
₲ 105.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
LCO N° 09/15
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-104172
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.642.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.734.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285527
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal