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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-2514
Monto de la Factura
₲ 80.510.000
Nro. de Orden de Pago
81069
Fecha de Orden de Pago
08-09-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.190.909
IVA
₲ 7.319.091
Retención DNCP
₲ 286.908
Retención IVA
₲ 2.195.727
Retención Renta
₲ 1.463.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
LCO N°22/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-110231
Monto Contrato
₲ 81.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.684.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.736.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287741
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Graficas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal