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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003123
Monto de la Factura
₲ 9.592.297
Nro. de Orden de Pago
80925
Fecha de Orden de Pago
26-08-2015
Fecha Emisión Cheque
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.720.270
IVA
₲ 872.027
Retención DNCP
₲ 34.183
Retención IVA
₲ 261.608
Retención Renta
₲ 174.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTEMAC S.A.
RUC
80022219-9
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-110226
Monto Contrato
₲ 9.592.297
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.190.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.720.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287741
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Graficas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal