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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007145
Monto de la Factura
₲ 90.566.000
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
27-09-2010
Fecha Emisión Cheque
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.566.000
IVA
Retención DNCP
₲ 322.744
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-10562
Monto Contrato
₲ 90.566.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.454.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.132.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y LICENCIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas