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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-23924/7-32/3
Monto de la Factura
₲ 74.998.956
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
27-12-2010
Fecha Emisión Cheque
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.998.956
IVA
Retención DNCP
₲ 267.269
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
054
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-13154
Monto Contrato
₲ 299.996.865
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.089.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.300.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas