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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001226
Monto de la Factura
₲ 4.855.300
Nro. de Orden de Pago
536
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
25-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.855.300
IVA
Retención DNCP
₲ 17.303
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
077
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-17163
Monto Contrato
₲ 4.855.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.872.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.855.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas