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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-720
Monto de la Factura
₲ 82.395.160
Nro. de Orden de Pago
2329
Fecha de Orden de Pago
29-12-2010
Fecha Emisión Cheque
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.395.160
IVA
Retención DNCP
₲ 293.627
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-14094
Monto Contrato
₲ 137.324.826
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.814.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.324.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200438
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION EN LA SEDE CENTRAL
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales