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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015216
Monto de la Factura
₲ 1.023.360
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
27-09-2010
Fecha Emisión Cheque
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.023.360
IVA
Retención DNCP
₲ 3.647
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PCTRONIC SA USUARIO ZONA FRANCA
RUC
80013809-0
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-10561
Monto Contrato
₲ 1.023.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.050.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.046.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y LICENCIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas