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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031940/1
Monto de la Factura
₲ 26.487.687
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
03-05-2011
Fecha Emisión Cheque
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.487.687
IVA
Retención DNCP
₲ 94.392
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
082
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-17165
Monto Contrato
₲ 26.487.687
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.582.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.487.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas