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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7544
Monto de la Factura
₲ 18.359.550
Nro. de Orden de Pago
90738
Fecha de Orden de Pago
02-12-2010
Fecha Emisión Cheque
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.359.550
IVA
Retención DNCP
₲ 65.427
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-11042
Monto Contrato
₲ 91.805.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.363.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.971.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187620
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales