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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. de Orden de Pago
51288
Fecha de Orden de Pago
13-08-2010
Fecha Emisión Cheque
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.500.000
IVA
Retención DNCP
₲ 101.564
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-6617
Monto Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.101.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales