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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. de Orden de Pago
493
Fecha de Orden de Pago
27-12-2010
Fecha Emisión Cheque
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.550.000
IVA
Retención DNCP
₲ 41.160
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
084
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-17164
Monto Contrato
₲ 11.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.591.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.550.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas