- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001023
Monto de la Factura
₲ 14.722.115
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
04-07-2011
Fecha Emisión Cheque
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.722.115
IVA
Retención DNCP
₲ 52.464
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOS HALCONES S.R.L.
RUC
80007317-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-1033
Monto Contrato
₲ 206.109.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.848.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.178.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192201
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas