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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000791
Monto de la Factura
₲ 14.722.115
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
21-10-2010
Fecha Emisión Cheque
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.722.115
IVA
Retención DNCP
₲ 52.464
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOS HALCONES S.R.L.
RUC
80007317-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-1033
Monto Contrato
₲ 206.109.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.848.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.178.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192201
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas