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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000942
Monto de la Factura
₲ 137.080.000
Nro. de Orden de Pago
51288
Fecha de Orden de Pago
12-08-2010
Fecha Emisión Cheque
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.080.000
IVA
Retención DNCP
₲ 488.503
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-5467
Monto Contrato
₲ 137.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.648.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.160.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187931
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales