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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026153
Monto de la Factura
₲ 737.000
Nro. de Orden de Pago
531
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
24-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.000
IVA
Retención DNCP
₲ 2.626
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
078
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-17170
Monto Contrato
₲ 737.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 739.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas