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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-01-0004216/7
Monto de la Factura
₲ 30.432.050
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
03-05-2011
Fecha Emisión Cheque
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.432.050
IVA
Retención DNCP
₲ 108.449
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
079
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-17162
Monto Contrato
₲ 169.070.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.672.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.070.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas