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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004190-2/6
Monto de la Factura
₲ 138.638.150
Nro. de Orden de Pago
532
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
24-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.638.150
IVA
Retención DNCP
₲ 494.056
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
079
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-17162
Monto Contrato
₲ 169.070.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.672.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.070.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas