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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-00110794/5
Monto de la Factura
₲ 48.174.800
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
03-05-2011
Fecha Emisión Cheque
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.174.800
IVA
Retención DNCP
₲ 171.677
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
080
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-17168
Monto Contrato
₲ 48.174.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.346.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.174.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas