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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000948/9
Monto de la Factura
₲ 50.757.300
Nro. de Orden de Pago
123
Fecha de Orden de Pago
03-05-2011
Fecha Emisión Cheque
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.757.300
IVA

Retención DNCP
₲ 180.881
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
081
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-17167
Monto Contrato
₲ 50.757.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.938.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.757.300

Datos de la Licitación

ID de Licitación
202694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas