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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00989
Monto de la Factura
₲ 11.229.864
Nro. de Orden de Pago
1800
Fecha de Orden de Pago
21-10-2010
Fecha Emisión Cheque
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.229.864
IVA
Retención DNCP
₲ 40.019
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-10899
Monto Contrato
₲ 269.516.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.347.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.387.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188279
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales