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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
2975
Fecha de Orden de Pago
27-12-2014
Fecha Emisión Cheque
27-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-23018-14-98703
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273777
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill